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财务部召开廉情分析工作专题整改会议

    
     7月7日下午,集团财务部在1103会议室召开廉情分析工作专题整改会议,重点梳理讨论个人工作中的廉洁风险,财务部全体人员及纪委监察室相关人员参加了会议。

会上财务部全体人员对各自工作岗位存在的廉洁风险进行梳理并进行了表态发言。王彩霞部长对大家汇报的内容进行总结,并针对财务部门工作方面存在的风险点进行了梳理。她说财务部风险点主要有以下几个方面,首先是资金管理方面:一是现金付款不能超过1000元,凡超额的均需要进行转账付款;二是对超过30万元以上的大额付款,必须要执行集团“三重一大”决策制度。其次是印鉴管理方面:财务印鉴章及法人专用章要实行分开保管,网银管理实行双人复核制度,防范资金挪用风险。再次是财务审核方面:一是审核费用时只重视发票真伪的审核,而忽略了对费用的把控及真实性的核实;二是不能深入学习几天各项规章制度及财务制度,导致对原始单据审核不严格不规范产生风险。最后是税务申报方面:由于专业水平不足、集团遗留问题未解决等问题,导致相关税费申报不及时,可能存在少报漏报税款,容易产生税务风险。针对这些问题,王彩霞指出:希望通过此次廉情分析专题会议,大家要进一步提高思想认识,严格遵守财经纪律及法律法规,切实把“钱袋子”管住管好。其次是树立责任意识,财务人员要进一步提高工作能力和业务水平,切实履职尽责,发挥智囊团和参谋助手作用。三是始终保持清醒头脑,坚持职业操守,增强自律意识,把牢底线,对发现的违规行为要及时移送集团纪委监察部门,切实将党风廉政工作放在首位,落到实处。

 


廉情分析会议


(财务部   蒋滢滢)

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